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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
8521
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.573
IVA
₲ 330.909
Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
220/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54427
Monto Contrato
₲ 916.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.742.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips