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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001707
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. de Orden de Pago
5595
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.370.647
IVA
₲ 3.763.636
Retención DNCP
₲ 147.535
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 752.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
220/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54427
Monto Contrato
₲ 916.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.742.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips