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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 544.500
Nro. de Orden de Pago
13295
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.810
IVA
₲ 49.500
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 14.850
Retención Renta
₲ 9.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
431/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66727
Monto Contrato
₲ 25.510.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.446.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.046.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips