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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006724
Monto de la Factura
₲ 1.885.275.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.394.140
IVA
₲ 89.775.000
Retención DNCP
₲ 7.038.360
Retención IVA
₲ 26.932.500
Retención Renta
₲ 35.910.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
471/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67873
Monto Contrato
₲ 37.125.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.198.813.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.994.442.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips