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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006419
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. de Orden de Pago
3753
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.063.680
IVA
₲ 4.800.000
Retención DNCP
₲ 376.320
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 1.920.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
471/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67873
Monto Contrato
₲ 37.125.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.198.813.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.994.442.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips