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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000394
Monto de la Factura
₲ 96.382.200
Nro. de Orden de Pago
7200
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.657.720
IVA
₲ 8.762.018
Retención DNCP
₲ 343.471
Retención IVA
₲ 2.628.605
Retención Renta
₲ 1.752.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
420/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66332
Monto Contrato
₲ 312.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.120.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.830.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238937
Nombre de la Licitación
LPN 10-12 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips