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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0142560
Monto de la Factura
₲ 2.613.600
Nro. de Orden de Pago
5924
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.486
IVA
₲ 237.600
Retención DNCP
₲ 9.314
Retención IVA
₲ 71.280
Retención Renta
₲ 47.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
89/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50107
Monto Contrato
₲ 30.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.195.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips