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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122447
Monto de la Factura
₲ 2.304.000
Nro. de Orden de Pago
5805
Fecha de Orden de Pago
19-06-2012
Fecha Emisión Cheque
19-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.064
IVA
Retención DNCP
₲ 8.210
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
89/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50107
Monto Contrato
₲ 30.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.195.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips