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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0130482
Monto de la Factura
₲ 140.145.000
Nro. de Orden de Pago
9914
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.275.347
IVA
Retención DNCP
₲ 499.426
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
098/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53824
Monto Contrato
₲ 659.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.808.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.621.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221014
Nombre de la Licitación
LPN 29/11 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips