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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019160
Monto de la Factura
₲ 11.304.000
Nro. de Orden de Pago
3264
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.749.899
IVA
₲ 1.027.636
Retención DNCP
₲ 40.283
Retención IVA
₲ 308.291
Retención Renta
₲ 205.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
098/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53824
Monto Contrato
₲ 659.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.808.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.621.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221014
Nombre de la Licitación
LPN 29/11 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips