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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006717
Monto de la Factura
₲ 154.975.000
Nro. de Orden de Pago
4296
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.378.407
IVA
₲ 14.088.636
Retención DNCP
₲ 552.275
Retención IVA
₲ 4.226.591
Retención Renta
₲ 2.817.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS EDWARD S.A.I.
RUC
80009190-6
Número de Contrato
017/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46808
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.173.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.289.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215186
Nombre de la Licitación
LPN 60/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips