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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050912
Monto de la Factura
₲ 80.875.000
Nro. de Orden de Pago
3522
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.910.654
IVA
Retención DNCP
₲ 288.209
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS EDWARD S.A.I.
RUC
80009190-6
Número de Contrato
017/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46808
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.173.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.289.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215186
Nombre de la Licitación
LPN 60/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips