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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
4542
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.610
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 39.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
435/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67520
Monto Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.069.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips