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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
8603
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
435/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67520
Monto Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.069.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips