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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0011240
Monto de la Factura
₲ 246.400.000
Nro. de Orden de Pago
7181
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.266.774
IVA
₲ 11.733.333
Retención DNCP
₲ 919.893
Retención IVA
₲ 3.520.000
Retención Renta
₲ 4.693.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
242-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58112
Monto Contrato
₲ 25.924.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.856.030.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.286.732.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips