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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010919529
Monto de la Factura
₲ 26.364.800
Nro. de Orden de Pago
3489
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.387.544
IVA
Retención DNCP
₲ 98.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
242-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58112
Monto Contrato
₲ 25.924.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.856.030.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.286.732.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips