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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000146
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. de Orden de Pago
5195
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.412.736
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 75.264
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 384.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
161/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-55695
Monto Contrato
₲ 245.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.937.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips