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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009989
Monto de la Factura
₲ 469.426.310
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.415.885
IVA
₲ 42.675.119
Retención DNCP
₲ 1.672.865
Retención IVA
₲ 12.802.536
Retención Renta
₲ 8.535.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
387/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65531
Monto Contrato
₲ 4.348.805.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.249.969.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.135.635.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233755
Nombre de la Licitación
LPN 39-12 ADQUISICION DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA PARA EL AREA INTERIOR Y CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips