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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035617
Monto de la Factura
₲ 1.458.000
Nro. de Orden de Pago
5304
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.531
IVA
₲ 132.545
Retención DNCP
₲ 5.196
Retención IVA
₲ 39.764
Retención Renta
₲ 26.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
87/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50106
Monto Contrato
₲ 116.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.404.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.342.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips