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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030101
Monto de la Factura
₲ 58.230.000
Nro. de Orden de Pago
9962
Fecha de Orden de Pago
05-10-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.967.520
IVA
Retención DNCP
₲ 207.510
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
87/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50106
Monto Contrato
₲ 116.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.404.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.342.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips