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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011657
Monto de la Factura
₲ 67.320.000
Nro. de Orden de Pago
3082
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.824.672
IVA
Retención DNCP
₲ 251.328
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
245/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57431
Monto Contrato
₲ 9.217.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.649.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.324.392.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips