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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
5624
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
343/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61636
Monto Contrato
₲ 320.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.183.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips