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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003028
Monto de la Factura
₲ 89.992.500
Nro. de Orden de Pago
12275
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.656.778
IVA
₲ 4.285.357
Retención DNCP
₲ 335.972
Retención IVA
₲ 1.285.607
Retención Renta
₲ 1.714.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
472/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67874
Monto Contrato
₲ 351.389.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.752.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.674.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips