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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 1.675.500
Nro. de Orden de Pago
8315
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.117
IVA
₲ 79.786
Retención DNCP
₲ 6.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
472/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67874
Monto Contrato
₲ 351.389.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.752.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.674.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips