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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010000188
Monto de la Factura
₲ 3.351.000
Nro. de Orden de Pago
3272
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.226.790
IVA
₲ 159.571
Retención DNCP
₲ 12.510
Retención IVA
₲ 47.871
Retención Renta
₲ 63.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
472/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67874
Monto Contrato
₲ 351.389.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.752.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.674.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips