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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034688
Monto de la Factura
₲ 22.944.900
Nro. de Orden de Pago
6507
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.094.409
IVA
₲ 1.092.614
Retención DNCP
₲ 85.661
Retención IVA
₲ 327.784
Retención Renta
₲ 437.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
047/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48532
Monto Contrato
₲ 187.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.092.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.405.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips