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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034032
Monto de la Factura
₲ 14.601.300
Nro. de Orden de Pago
6806
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.060.078
IVA
₲ 695.300
Retención DNCP
₲ 54.512
Retención IVA
₲ 208.590
Retención Renta
₲ 278.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
047/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48532
Monto Contrato
₲ 187.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.092.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.405.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips