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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
7511
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.177.280
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
255/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56884
Monto Contrato
₲ 397.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.532.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.050.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips