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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 309.062
Nro. de Orden de Pago
9027
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.938
IVA
₲ 28.097
Retención DNCP
₲ 1.124
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51181
Monto Contrato
₲ 108.171.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.023.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.994.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips