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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003579
Monto de la Factura
₲ 7.244.200
Nro. de Orden de Pago
2353
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.889.102
IVA
₲ 658.564
Retención DNCP
₲ 25.816
Retención IVA
₲ 197.569
Retención Renta
₲ 131.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46326
Monto Contrato
₲ 6.736.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.548.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.266.207.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips