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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006437
Monto de la Factura
₲ 12.223.500
Nro. de Orden de Pago
8352
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.624.327
IVA
₲ 1.111.227
Retención DNCP
₲ 43.560
Retención IVA
₲ 333.368
Retención Renta
₲ 222.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46326
Monto Contrato
₲ 6.736.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.548.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.266.207.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips