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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034634
Monto de la Factura
₲ 3.813.500
Nro. de Orden de Pago
7996
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.569
IVA
₲ 346.682
Retención DNCP
₲ 13.590
Retención IVA
₲ 104.005
Retención Renta
₲ 69.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46326
Monto Contrato
₲ 6.736.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.548.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.266.207.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips