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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002017
Monto de la Factura
₲ 96.000.828
Nro. de Orden de Pago
2076
Fecha de Orden de Pago
05-03-2012
Fecha Emisión Cheque
05-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.295.042
IVA
Retención DNCP
₲ 342.112
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46348
Monto Contrato
₲ 186.617.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.637.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.295.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips