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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000939
Monto de la Factura
₲ 247.500
Nro. de Orden de Pago
6760
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.368
IVA
₲ 22.500
Retención DNCP
₲ 882
Retención IVA
₲ 6.750
Retención Renta
₲ 4.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
88/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50071
Monto Contrato
₲ 64.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.882.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.840.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips