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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000804
Monto de la Factura
₲ 32.463.000
Nro. de Orden de Pago
7527
Fecha de Orden de Pago
01-08-2012
Fecha Emisión Cheque
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.871.722
IVA
Retención DNCP
₲ 115.686
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
88/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50071
Monto Contrato
₲ 64.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.882.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.840.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips