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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0089590
Monto de la Factura
₲ 116.894.505
Nro. de Orden de Pago
5023
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.164.548
IVA
₲ 10.626.773
Retención DNCP
₲ 416.570
Retención IVA
₲ 3.188.032
Retención Renta
₲ 2.125.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
423/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66328
Monto Contrato
₲ 235.457.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.457.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.915.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238937
Nombre de la Licitación
LPN 10-12 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips