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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010927
Monto de la Factura
₲ 45.423.150
Nro. de Orden de Pago
6585
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.196.590
IVA
₲ 4.129.377
Retención DNCP
₲ 161.872
Retención IVA
₲ 1.238.813
Retención Renta
₲ 825.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
423/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66328
Monto Contrato
₲ 235.457.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.457.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.915.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238937
Nombre de la Licitación
LPN 10-12 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips