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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030100000794
Monto de la Factura
₲ 379.231.650
Nro. de Orden de Pago
6576
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.642.404
IVA
₲ 34.475.605
Retención DNCP
₲ 1.351.444
Retención IVA
₲ 10.342.681
Retención Renta
₲ 6.895.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
53/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-49167
Monto Contrato
₲ 464.671.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.203.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.704.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218649
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips