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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000643
Monto de la Factura
₲ 22.958.250
Nro. de Orden de Pago
2796
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.832.878
IVA
₲ 2.087.114
Retención DNCP
₲ 81.815
Retención IVA
₲ 626.134
Retención Renta
₲ 417.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
124/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59049
Monto Contrato
₲ 197.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.157.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220483
Nombre de la Licitación
LPN 25/11 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES E INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips