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Datos del Pago
Nro. de Factura
003001000003
Monto de la Factura
₲ 30.738.700
Nro. de Orden de Pago
4220
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.924.557
IVA
Retención DNCP
₲ 109.542
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
484/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46350
Monto Contrato
₲ 61.477.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.233.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.182.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips