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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008546
Monto de la Factura
₲ 19.199.450
Nro. de Orden de Pago
6579
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.327
IVA
₲ 1.745.405
Retención DNCP
₲ 68.420
Retención IVA
₲ 523.622
Retención Renta
₲ 349.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
484/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46350
Monto Contrato
₲ 61.477.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.233.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.182.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips