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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016523
Monto de la Factura
₲ 18.359.600
Nro. de Orden de Pago
3775
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.459.645
IVA
Retención DNCP
₲ 65.427
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
79/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48460
Monto Contrato
₲ 995.293.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.078.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.760.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224364
Nombre de la Licitación
LPN 65/11 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips