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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015689
Monto de la Factura
₲ 82.270.200
Nro. de Orden de Pago
6000
Fecha de Orden de Pago
22-06-2012
Fecha Emisión Cheque
22-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.237.464
IVA
Retención DNCP
₲ 293.181
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
79/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48460
Monto Contrato
₲ 995.293.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.078.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.760.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224364
Nombre de la Licitación
LPN 65/11 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips