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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006718
Monto de la Factura
₲ 1.693.560
Nro. de Orden de Pago
9299
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.402
IVA
₲ 153.960
Retención DNCP
₲ 6.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50063
Monto Contrato
₲ 34.639.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.294.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.413.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips