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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006500
Monto de la Factura
₲ 923.760
Nro. de Orden de Pago
5264
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.479
IVA
₲ 83.978
Retención DNCP
₲ 3.292
Retención IVA
₲ 25.193
Retención Renta
₲ 16.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50063
Monto Contrato
₲ 34.639.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.294.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.413.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips