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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035575
Monto de la Factura
₲ 14.140.500
Nro. de Orden de Pago
6734
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.447.358
IVA
₲ 1.285.500
Retención DNCP
₲ 50.392
Retención IVA
₲ 385.650
Retención Renta
₲ 257.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
148/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51005
Monto Contrato
₲ 94.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.859.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226278
Nombre de la Licitación
LPN 17-12 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DETECCION DE DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips