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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024948
Monto de la Factura
₲ 315.084.000
Nro. de Orden de Pago
7374
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.404.886
IVA
₲ 15.004.000
Retención DNCP
₲ 1.176.314
Retención IVA
₲ 4.501.200
Retención Renta
₲ 6.001.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
157/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51135
Monto Contrato
₲ 1.473.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.414.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.182.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips