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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040021750
Monto de la Factura
₲ 111.507.000
Nro. de Orden de Pago
3559
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.373.807
IVA
₲ 5.309.857
Retención DNCP
₲ 416.293
Retención IVA
₲ 1.592.957
Retención Renta
₲ 2.123.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
157/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51135
Monto Contrato
₲ 1.473.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.414.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.182.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips