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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005675
Monto de la Factura
₲ 14.130.000
Nro. de Orden de Pago
7022
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.437.373
IVA
₲ 1.284.545
Retención DNCP
₲ 50.354
Retención IVA
₲ 385.364
Retención Renta
₲ 256.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
304/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62443
Monto Contrato
₲ 408.632.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.810.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.377.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238689
Nombre de la Licitación
LPN 68-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y VPN PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips