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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002436
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
6015
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.627.733
IVA
₲ 3.047.619
Retención DNCP
₲ 238.933
Retención IVA
₲ 914.286
Retención Renta
₲ 1.219.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
045/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48545
Monto Contrato
₲ 4.498.636.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.250.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.484.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips